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          文博動態Education and activities
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          天津自然博物館2022年單位預算

          目  錄


          第一部分 概 況

          一、主要職責

          二、機構設置情況

          第二部分 2022年單位預算情況說明

          一、關于收支總體情況表的說明

          二、關于收入總體情況表的說明

          三、關于支出總體情況表的說明

          四、關于財政撥款收支總體情況表的說明

          五、關于一般公共預算支出情況的說明

          六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明

          七、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明

          八、關于政府性基金預算支出情況表的說明

          九、關于國有資本經營預算支出情況表的說明

          十、其他重要事項的情況說明

          第三部分 名詞解釋

          第四部分 2022年單位預算表

          一、收支總體情況表

          二、收入總體情況表

          三、支出總體情況表

          四、財政撥款收支總體情況表

          五、一般公共預算支出情況表

          六、一般公共預算基本支出情況表

          七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

          八、政府性基金預算支出情況表

          九、國有資本經營預算支出情況表

          十、項目支出表

          十一、關于空表的說明


          第一部分 概 況

          一、主要職責

            天津自然博物館主要職責:收藏、展覽自然科學標本,普及自然科學知識。標本收藏、陳列展覽、科學研究、科普教育、采集考察、相關社會服務。

          二、機構設置情況

            天津自然博物館內設 12個職能部室,分別為:綜合辦公室、人事部、財務部、保衛行政部、展覽部、動物部、植物部、古生物部、信息資料部、文保技術部、科普宣教部、經營服務部。

           

          第二部分 2022年單位預算情況說明

          一、關于收支總體情況表的說明

            按照綜合預算的原則,天津自然博物館所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入 5058.4 萬元、政府性基金預算撥款收入 0 萬元、國有資本經營預算撥款收入 0   萬元、財政專戶管理資金收入 0 萬元、事業收入  220  萬元、事業單位經營收入  0  萬元、上級補助收入  0  萬元、附屬單位上繳收入  60  萬元、其他收入 0 萬元、上年結轉結余  46.5  萬元;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出 5020.5 萬元、社會保障和就業支出 197.1 萬元、衛生健康支出 120.8 萬元,年終結轉結余 46.5  萬元。天津自然博物館2022年收支總預算 5384.9 萬元。

          二、關于收入總體情況表的說明

            天津自然博物館2022年單位預算收入 5384.9 萬元,與2021年預算相比增加 326.4 萬元,主要原因是 事業收入預算增加 。其中:上年結轉結余 46.5 萬元,占 0.86 %;一般公共預算 5058.4 萬元,占 93.94   %;政府性基金預算 0 萬元,占 0 %;國有資本經營預算 0 萬元,占 0 %;財政專戶管理資金 0   萬元,占 0 %;事業收入 220 萬元,占 4.09 %;事業單位經營收入 0 萬元,占 0 %;上級補助收入 0 萬元,占 0 %;附屬單位上繳收入 60 萬元,占 1.11 %;其他收入 0 萬元,占 0 %。

          三、關于支出總體情況表的說明

            天津自然博物館2022年支出預算  5338.4 萬元,與2021年預算相比增加 279.9 萬元,主要原因是 項目支出預算增加,比上年同期預算增加了中央對地方博物館紀念館免費開放補助資金-中央項目,項目經費預算363萬元 。其中:基本支出 2465.6 萬元,占 46.19 %;項目支出 2872.8   萬元,占 53.81 %;事業單位經營支出 0 萬元,占 0 %;上繳上級支出 0 萬元,占 0 %;對附屬單位補助支出 0 萬元,占 0 %。 

          四、關于財政撥款收支總體情況表的說明

            天津自然博物館2022年財政撥款收入預算 5058.4 萬元,與2021年預算相比增加 99.9 萬元,主要原因是 文化旅游體育與傳媒支出預算增加 。收入包括:一般公共預算撥款收入 5058.4萬元、政府性基金預算撥款收入 0 萬元、國有資本經營預算撥款收入 0 萬元、上年財政結轉結余 0 萬元。2022年財政撥款支出預算 5058.4 萬元,與2021年預算相比增加 99.9 萬元,主要原因是 文化旅游體育與傳媒支出預算增加 。支出包括:文化旅游體育與傳媒支出 4740.5 萬元、社會保障和就業支出 197.1 萬元、衛生健康支出 120.8 萬元。

          五、關于一般公共預算支出情況表的說明

          (一)總體情況。

            天津自然博物館2022年一般公共預算支出 5058.4 萬元,與2021年預算相比增加 99.9 萬元,主要原因是 文化旅游體育與傳媒支出預算增加 。

          (二)具體情況。

            1、 “文化旅游體育與傳媒支出” 4740.5 萬元,與2021年預算相比增加 107.1 萬元,主要原因是 博物館支出增加,其中:“文物” 4740.5 萬元,包括:“文物保護” 605.7 萬元,主要用于 北疆博物院可移動文物預防性保護項目(2022年國家文物保護專項資金)--中央經費支出 ;“博物館” 4134.8 萬元,主要用于 博物館人員經費和公用經費支出 。

            2、“社會保障和就業支出” 197.1 萬元,與2021年預算相比減少 5.1 萬元,主要原因是 機關事業單位基本養老保險繳費支出減少 ,其中:“行政事業單位養老支出” 197.1 萬元,包括:“機關事業單位基本養老保險繳費支出” 131.4 萬元,主要用于 繳納職工基本養老保險 ;“機關事業單位職業年金繳費支出” 65.7 萬元,主要用于 繳納職工職業年金 。

            3、“衛生健康支出” 120.8 萬元,與2021年預算相比減少2.1萬元,主要原因是 事業單位醫療減少 ,其中:“行政事業單位醫療”120.8萬元,包括:“事業單位醫療” 88.2 萬元、“其他行政事業單位醫療” 32.6萬元,主要用于 單位醫療保險繳費等支出 。

          六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明

            天津自然博物館一般公共預算基本支出 2185.6 萬元,與2021年預算相比減少 232 萬元,主要原因是 壓減公用經費 。其中:人員經費 1938.4 萬元,主要包括:1、“工資福利支出”1858.4 萬元,其中:“基本工資”366.4萬元,“津貼補貼” 110.7 萬元,“績效工資” 469.2萬元,“機關事業單位基本養老保險繳費” 131.4萬元,“職業年金繳費” 65.7 萬元,“職工基本醫療保險繳費” 86.2 萬元,“住房公積金” 460 萬元,“其他工資福利支出” 158.2 萬元;2、“對個人和家庭的補助” 80 萬元,其中:“離休費” 16 萬元,“退休費” 40 萬元。

            公用經費 247.2 萬元,主要包括:1、“商品和服務支出”235.6 萬元,其中:“辦公費” 7 萬元,“印刷費” 5 萬元,“手續費” 1 萬元,“郵電費” 7.8 萬元,“差旅費” 18萬元,“維修(護)費” 11 萬元,“培訓費” 5 萬元,“公務接待費” 0.2 萬元,“專用材料費” 10.5 萬元,“勞務費” 5萬元,“委托業務費” 41萬元,“工會經費” 16.7 萬元,“福利費” 33 萬元。2、“資本性支出” 11.6 萬元,其中:“辦公設備購置” 11.6 萬元。

          七、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明

            2022年一般公共預算“三公”經費安排 0.2 萬元,與2021年預算相比增加(減少) 0 萬元,主要原因是 與上年保持一致,沒有增減變化 。具體情況:

          一、2022年因公出國(境)費預算 0 萬元,與2021年預算相比增加(減少) 0 萬元,主要原因是 本單位一般公共預算未安排因公出國(境)經費 。

          二、2022年公務用車購置及運行費預算 0 萬元,其中公務用車運行費 0  萬元,與2021年預算相比增加(減少) 0  萬元,主要原因是本單位一般公共預算未安排公務用車運行經費  ;公務用車購置費  0  萬元,與2021年預算相比增加(減少) 0 萬元,主要原因是本單位一般公共預算未安排公務用車購置經費 。

          三、2022年公務接待費預算 0.2 萬元,與2021年預算相比增加(減少) 0 萬元,主要原因是 與上年保持一致,沒有增減變化 。

          八、關于政府性基金預算支出情況表的說明

          2022年天津自然博物館單位預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。

          九、關于國有資本經營預算支出情況表的說明

          2022年天津自然博物館單位預算中沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

          十、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經費。

          本單位2022年未安排機關運行經費預算。

          (二)政府采購情況。

          本單位2022年安排政府采購預算 1421.2 萬元,其中:政府采購貨物支出 25.7 萬元、政府采購工程支出  0  萬元、政府采購服務支出 1395.5 萬元。主要項目是:北疆博物院可移動文物預防性保護項目(2022年國家文物保護專項資金)-中央 605.7萬元。

          (三)國有資產占用情況。

          截至2021年7月底,本單位共有車輛 0 輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車 0 輛、主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車 0 輛,其他用車主要包括 0 。單價50萬元以上的通用設備 10 臺(套),單價100萬元以上的專用設備 1 臺(套)。

          (四)預算績效情況說明。

          本單位2022年實行績效目標管理的項目 7 個,涉及預算金額  2872.8萬元。


          第三部分 名詞解釋

          1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要,組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總,經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

          2. 機關運行經費。是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          3.財政撥款預算收入。指單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

          4.事業預算收入。指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入。

          5.其他預算收入。指除“財政撥款預算收入”、“事業預算收入”等以外的納入部門預算管理的現金流入,包括捐贈預算收入、利息預算收入、租金收入及其他。

           第四部分 2022年單位預算表

          一、《收支總體情況表》

          二、《收入總體情況表》

          三、《支出總體情況表》

          四、《財政撥款收支總體情況表》

          五、《一般公共預算支出情況表》

          六、《一般公共預算基本支出情況表》

          七、《一般公共預算“三公”經費支出情況表》

          八、《政府性基金預算支出情況表》

          九、《國有資本經營預算支出情況表》

          十、《項目支出表》

          十一、關于空表的說明

          1.本單位2022年政府性基金預算支出情況表為空表。

          2.本單位2022年國有資本經營預算支出情況表為空表。


          附表:天津自然博物館2022年收支總體情況表

             天津自然博物館2022年收入總體情況表

             天津自然博物館2022年支出總體情況表

             天津自然博物館2022年財政撥款收支總體情況表

             天津自然博物館2022年一般公共預算支出情況表

             天津自然博物館2022年一般公共預算基本支出情況表

             天津自然博物館2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

             天津自然博物館2022年政府性基金預算支出情況表(空表)

             天津自然博物館2022年國有資本經營預算支出情況表(空表)

             天津自然博物館2022年項目支出表

             天津自然博物館2022年項目支出績效目標表

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